武漢ISO認證ISO9000監督審核資料

1. 受控文件清單，

分內部文件和外來文件，若文件無變化或新增，則用去年的即可。若有變化或新增，就將變化或新增的加入其中。

2. 質量記錄清單

若記錄無變化或新增，則有去年的即可。若有變化或新增，就將變化或新增的加入其中。

3. 會議記錄

公司或部門日常工作會議記錄。

4.  年度培訓計劃及培訓記錄

5.  設備清單及日常保養記錄

6.  設備維修計劃

7.  設備維修記錄

8.  銷售合同及合同評審記錄

9.  合同臺帳（合同登記表）

10.  原材料采購計劃

11.  原材料入庫驗收記錄。

12.  生產計劃

13.  生產任務通知單

14.  生產流程控制記錄（工藝過程控制記錄）

15.  顧客財產登記表（客戶來樣登記）

16.  顧客滿意度調查報告及分析報告

16.  成品檢驗記錄

17.  不合格品處理記錄

18.  糾正及預防措施處理單

19.  計量器具清單及年度檢定計劃

20.  計量器具檢定證書

21.  內部審核資料（整套）

22.  管理評審資料（整套）

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