光學儀器廠ISO三合一體系記錄程序

1  目的
為保證質量、環境、有效運行、加強記錄的管理、確保記錄的完整，證明本公司所運行的管理體系符合標準要求和產品符合要求，環境、職業健康安全符合法律、法規要求的可追溯性，同時為改進、糾正和預防措施提供依據。
2  適用范圍
本程序適用于公司內質量、環境、職業健康安全管理體系各種記錄標識、貯存保護、檢索、保存期限和處置的控制。
3  職責
3.1  體系管理中心負責質量、環境、職業健康安全管理體系運行中日常檢查，法律、法規、信息、危險源辨識、風險評價、目標、指標管理考核、內審、管理評審、糾正的驗證、體系文件更改等過中產生記錄的管理。
3.2  質管部負責進貨檢驗、產品檢驗、不合格品評審處理，計量設備監測，測量過程中產生記錄的管理。
3.3  銷售中心、進出口公司負責合同、合同評審、顧客信息反饋過程中產生記錄的管理。
3.4  采購部負責供方選擇、評價、管理、零部件和采購價格核算、結算過程中產生記錄的管理。
3.5  生產部負責設備管理、生產日常檢查、成員企業管理、生產綜合統計過程中產生記錄的管理。
3.6  辦公室負責員工招聘、培訓、考核、辭退、環境檢測、消防、安全檢查、事故事件報告、績效測量和監視、信息交流、應急準備與響應、檔案管理、日常文明生產檢查過程中產生記錄的管理。
3.7  技術研發中心負責新產品開發過程中產生記錄的管理。
3.8分公司或車間或車間負責老產品改造過程中產生記錄的管理。
3.9  銷售公司負責顧客滿意度調查分析的記錄管理。
3. 10 其它各部門(men)負責本部門(men)工作中產(chan)生記錄的管理。

為您服務
咨詢中心：何老師
***
客服熱線【***,87878019,***】
網(wang)址：***

4  工作程序
4.1  記錄的建立、分類、編號
4.1.1  記錄的建立：各職能部門在質量、環境、職業健康安全管理體系運行中形成的管理記錄，表格應由部門組織人員編制，部門負責人審批，報體系管理中心受
控后使用。
4.1.2  記錄分類：本公司質量、環境、職業健康安全管理體系運行中產生記錄有：文件受控、發放、收回、借閱、銷毀記錄，員工招聘、培訓、考核、辭退記錄，環境檢測、消防安全檢查、事故報告、應急準備和響應、績效測量和監視記錄，物資采購、供方管理、生產計劃和完成、生產設備管理記錄，產品開發、改造記錄，合同、合同評審記錄，內審、管理評審、日常檢查、信息反饋法律法規信息、危險源管理、目標考核，糾正的驗證、文件更改記錄，產品檢驗、不合格處理、計量設備管理記錄。
4.1.3  記錄編號：
Q/XXO·QEO·R·××·××
                            順序號
                            程序文件號
                            記錄表格代號
                            管理體系號
                            企業各標準代碼
                            企業標準
4.2  記錄的填寫、更改、保存、銷毀
4.2.1  記錄的填寫：任何記錄都必須認真填寫，應字體清楚、正確、真實、內容完整（如：名稱、型號、規格、記錄日期、記錄者、審批者等）。
4.2.2  記錄的更改：任何記錄都不能涂改、因筆誤更改可采取劃改方式，更改應在改動處由更改者簽名標識。
4.2.3  記錄的保存：各部門產生的記錄應每月或每季進行先分類整理，再裝訂成冊，編號并編制目錄表便于檢索，后交記錄管理人員集中管理。記錄的保存應有專人保管，并做到防潮、防火、防蛀蟲。
4.2.4 記錄保存期限按附錄《體系質量記錄管理責任表》執行。
4.2.5  記錄的銷毀：當記錄超過規定保存期時，記錄保管人員提出申請，經相關領導批準后在指定地點進行銷毀，并做好銷毀記錄。
5  記錄
Q/***.R-02-01 《QEO管理記錄登記表》
Q/***.R-02-02 《QEO管理記錄臺賬》
6          支持性文件
   《體(ti)系(xi)質量(liang)記錄臺帳》

ISO ISO認(ren)證 ISO體(ti)(ti)(ti)系(xi)認(ren)證 職(zhi)業(ye)健(jian)康安全管(guan)理(li)體(ti)(ti)(ti)系(xi) 職(zhi)業(ye)健(jian)康安全管(guan)理(li)體(ti)(ti)(ti)系(xi)認(ren)證 ISO體(ti)(ti)(ti)系(xi)認(ren)證 ISO9001 ISO9001體(ti)(ti)(ti)系(xi)認(ren)證 OHSAS體(ti)(ti)(ti)系(xi)認(ren)證